Більшість підприємств регулярно отримують товарні запаси. Інвентаризація надає ресурси для створення нових продуктів для клієнтів або готової продукції для продажу безпосередньо клієнтам. Компанії, які дотримуються заздалегідь визначеного процесу отримання інвентаризації, гарантують, що компанія знає, які інвентарні позиції вводяться в інвентаризацію, і оплачує тільки ці елементи. Точний процес отримання інвентаризації також сприяє підтримці точного рівня запасів.
Прибуття відвантаження
Перший крок при отриманні інвентаризації відбувається, коли вантажівка прибуває на причал компанії. Співробітники складу зустрічаються з водієм вантажівки і починають розвантажувати вантажівку. Складські працівники розвантажують інвентар з вантажівки у вказане місце на складі. Працівники фіксують кількість кожного елемента на транспортному документі. Як працівник, так і водій вантажівки підписують документ, що підтверджує отриману кількість.
Порівняти документи доставки
Працівник складу зіставляє декілька документів для того, щоб забезпечити реєстрацію відповідних кількостей. Ці документи включають оригінальне замовлення на купівлю, документ про доставку та рукописний звіт про отримання. Якщо існують будь-які розбіжності щодо інвентарного товару або кількості, працівник перевіряє отримані запаси і вручну записує виправлення в документі.
Магазин інвентаризації
Після перевірки отриманих кількостей співробітники складу зберігають інвентар на складських полицях. Кожна полиця складається з маркерів, які компанія використовує для пошуку інвентаризації, коли це необхідно. Складські працівники записують маркери складу на документах, коли вони зберігають інвентар.
Введіть кількість отриманої системи
Працівник використовує документи для оновлення запасів, отриманих в системі інвентаризації компанії. Після входу в комп'ютерну систему компанії співробітник вводить кожен отриманий елемент, точну отриману кількість та місце розташування складу. Після введення всіх елементів у систему працівник друкує цей звіт про інвентаризацію і додає його до поточного набору документів. Вона передає цей пакет у відділ закупівель.
Розбіжності адрес з постачальниками
Коли відділ закупівель отримує документи, вони переглядають будь-які невідповідності, зазначені співробітником складу. Продавець зазвичай надсилає рахунок-фактуру агенту закупівель, який порівнює цей рахунок-фактуру з документами. Якщо між фактурою та документами існують розбіжності, агент з закупівель звертається до постачальника та веде переговори про загальну суму. Після того, як агент відчує задоволення від суми для оплати, вона записує її на рахунок-фактуру, затверджує рахунок-фактуру та пересилає її на оплату.
