Під час більшості господарських операцій клієнти повинні платити при купівлі товару або наданих послугах. Деякі компанії дозволяють клієнтам надсилати платіж після факту, а інші дозволяють клієнтам здійснювати розстрочку платежів з плином часу. Це добре працює більшу частину часу, і деякі підприємства мають проблеми з великою кількістю клієнтів, що не сплачують. Однак, коли виникають проблеми з оплатою клієнтів, підприємства повинні вжити відповідних заходів для отримання платежу. Одним з перших кроків часто є лист із вимогою оплати.
У верхній правій частині сторінки вкажіть своє ім'я або назву компанії, адресу, контактну інформацію, наприклад номер телефону та адресу електронної пошти, а також дату. Ви можете використовувати фірмовий бланк компанії, розташований у верхній частині сторінки, замість того, щоб вводити інформацію, але ви повинні включати дату на правій стороні.
Розташуйте ім'я, адресу та номер рахунку клієнта, якщо необхідно, шість ліній зверху сторінки, з лівого боку.
Вкажіть суму, яку клієнт зобов'язаний у першому абзаці. Почніть лист із заявою, такою як: "Цей лист вимагає оплати в розмірі (порожній)." Скажіть клієнту про дату, коли він повинен був відправити платіж.
Скажіть клієнтові про дату, до якої вона повинна надіслати вам платіж. Вкажіть, якщо ви бажаєте прийняти менший платіж або розробити план платежів.
Розповісти клієнтові про наслідки продовження невиплати у другому пункті. Це включає в себе плату, підвищення процентної ставки, судові позови або надсилання рахунків до колекторських агентств.
Дякуємо клієнту за його справу і за своєчасне увагу до цього питання в останньому пункті. Запросіть його зв'язатися з вами з питаннями. Введіть своє повне ім'я та назву вашої роботи внизу сторінки. Поставте свій підпис над введеною назвою.
